1. 供应商对账操作规范
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商,应及时对账并出具对账单。
2. 供应商对账注意事项
应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同
3. 供应商对账流程图
可以用函件的形式对账。会计根据应付账款往来明细账科目信息，包括供应商名称，截止某个时点应付账款金额去函对账，请对方在时限内完成核对复函。
4. 供应商对账技巧
没有什么会计方法，就只能和对方要对账单，按照对账单，你自己的帐逐一核对。如果差额不大，一笔两笔漏记或者错记，一挑就出来了
5. 供应商对账操作规范最新版
应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同
6. 供应商对账是什么意思
供应商发来对账单要根据你的应付账款科目进行对账，
你主要核对一下对到给你开具了多少发票，你付给对方多少钱，对方给你发来了多少货物。都是需要及时的核对清楚的，不然时间长了，就不容易对账了，很容易造成账务错误的，所以及时对账就可以了，
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