1. Excel怎么对账
可以利用Excel中的IF函数实现对帐（1）在需要对帐的单元格（例如F3）中插入函数IF，在出现的“IF函数”对话框中的‘logical_test“输入框中输入”D3＝B3"，在“Value_if_true ”输入框中输入“相同”，在“Value_if_false ”输入框中输入”不同“，单元”确定“按钮；
（2）在对帐单元格（例如F3：F13）中设置”条件格式“，单击”格式“按钮，将”格式”设置为字体颜色为”红色“，图案填充颜色为”黄色“，这样就实现了对帐。
2. 对账excel妙用
公司要求每个月底都要与客户对账，用Excel来做对账单比较简单且容易，每个人做的方法也不一样，那么我就教一个简单的方法。
工具/原料
EXCEL
电脑
方法/步骤
1、打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期），如图所示
2、按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1：H1，A2：H，A3：H3，A4：H4，A5：H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键，如图所示
3、选中区域【A6：H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】，如图所示
4、在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域
【A1：C18，D18：G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键，如图所示
5、在合并的单元格内分别输入“本月货款（RMB）合计与人民币符号”，并在表格下面注明上些事宜，户名（公司收款人的名字），农业银行账号，供应商确认，客户确认，如图所示，最后根据内容调整一下字体大小和格式就OK啦。做对账单时根据送货单对号入座就可以了
注意事项
以上是个人经验，仅供参考
3. excel对账单如何快速对账
进入支付宝商家中心之后点击最上方菜单栏中的对账中心在最右侧有很多选项，选择对账管理下面的账单下载（财务明细有些内容不够详细，建议选择账单下载）找到自己想要对账的年月份下载即可，现在之后可以用excel打开编辑就行了。
4. Excel对账
两个不同excel对账：如果两张表格的设计格式完全一致的话，建议建立第三张表格，定义B2=Sheet1!B2=Sheet2!B2（举例），然后利用拖拽功能让第三张表需要对账的单元格都这样相减，结果是0就说明数据一样，不为0的再检查那个数据，如果需要对账的数据很多，不容易发现非0单元格，就在每一列（或者行，选少的）的最后写个统计公式：=countif（B2:B100,0），这样就看最后这行的总数够不够就行了。
5. 用excel对账
在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。
一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。
“点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。
理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。
为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。
对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。
对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。
对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。
根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。
这里，要强调几点注意事项：
1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力；
2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法；
3.一定要有凭证号栏，每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。
4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。
鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。
6. EXCEL对账
对账文员的岗位职责大致是：
1、能熟练运用金蝶等会计软件。
2、负责监督签名，核对各种单据数据的准确无误，并根据数据做excel表。
3、仓库管理，做好出入库领用登记，并及时录入系统。大部分单位，学历需要大专及以上。工资在2600左右，以后应该可以增加的。
7. 用excel表对账怎么对
可以利用Excel中的IF函数实现对帐
（1）在需要对帐的单元格（例如F3）中插入函数IF，在出现的“IF函数”对话框中的‘logical_test“输入框中输入”D3＝B3"，在“Value_if_true ”输入框中输入“相同”，在“Value_if_false ”输入框中输入”不同“，单元”确定“按钮；
（2）在对帐单元格（例如F3：F13）中设置”条件格式“，单击”格式“按钮，将”格式”设置为字体颜色为”红色“，图案填充颜色为”黄色“，这样就实现了对帐。
8. 会计对账excel的简单方法
在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。 一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。 “点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。 理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。 为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。 对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。 对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。 对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。 根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。 这里，要强调几点注意事项： 1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力； 2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法； 3.一定要有凭证号栏，每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。 4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。 鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。
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