1. 开销售单据流程
一、个体工商户需办理增值税发票。二、可去税务局代开发票。三、办理手续如下：1、由一般纳税人凭税务登记副本到国税政策法规部门申请办理准购手续。2、通过税控系统打印增值税发票汇总表和明细表，填写发票领购单并加盖公章。3、办理完毕后，带IC卡和发票领购簿去税务局发票销售窗口认领。4、如果业务量大，批量发票不够时，可向主管机关申请增领，主管税务机关、税政部门、分管领导审核后仍到办税服务厅购领。
2. 开销售单怎么开
个人对外销售货物或者提供劳务服务，去税务局开发票，需要提供的资料：
一是商品购销合同，或者劳务服务合同。
二是销售货物的详细清单，包括名称，数量，单价和金额等，或者劳务完工证明，并需要对确认，签字认可。
三是需要开具发票的公司名称，税号，地址和银行账号等开票信息。
四是开票人本人的身份证。
3. 开销售单据流程图
1）私教谈单思路
我们在做场开的时候心里一定要有一个清晰思路，这里我简单的写个私教谈单的流程图：选择会员—搭讪—带练—拉伸—促单
我们注意选择一些没有健身习惯的会员，健美的、资深健身爱好者就不要去了，也要注意选择有消费能力的人。
2）私人教练场地开发话术
当我们上前搭讪的时候，这里要注意的是千万不要说会员的不是，千万不要去指责会员，会引起会员反感的。我们简单的做个自我介绍，再找个理由，一定要找一个合理的理由，不然会觉得你在销售他，理由比如：我现在很有空，没有事情，看你一个人在练，我带你一下，你感受一下好吗？
3）私教场开技巧
接下来是代练了，很多的私教在带着会员练习的时候觉得把会员练趴下，或者是找一些高难度的动作，其实没必要。我们要针对常见的问题，比如现代人大多数颈椎都有问题，就做一些舒缓颈椎的动作，这样会员可以感受到直观的效果，这是私教场开技巧之一。
4）私教谈单的几个切入点
做完了就带会员去拉伸，让会员躺着或者趴着，多给一些按摩，一边按摩一边观察会员，等到会员似睡非睡，非常享受的时候，这就到了我们私教谈单的几个切入点之一，我们可以切入下一步：促单！
4. 销售开单的流程
操作步骤：
1、首先下载好急APP并注册登陆。
2、在首页点击正在进行的订单进入订单详情。
3、在订单详情中点击左下角的“转出订单”进入转单界面。
4、在转单界面输入骑手手机号后4位搜索想要转单的骑手，点击"转单"。
5、在等待接单界面，骑手同意即可转单成功，拒绝则转单失败。
5. 销售开单流程图
买家验号:买家描述希望查看的游戏内信息，卖家负责截图，不满意商品可让卖家取消订单，或者24小时后买家可自行取消;
卖家换绑:常规帐号交易需要换绑该帐号的手机、邮箱、问题密保等，个别帐号会有差异，一般帐号会在官网或者游戏内有帐号安全中心，里面可以查询具体的绑定项，买家需要注意所有项是否换绑完成;
换绑过程中可能需要买家提供手机验证码，请注意信息内容，注意财物安全;
换绑完毕了卖家可以点击发货完成，如有商品质量问题买家请及时申请售后服务。
6. 销售业务单据流程
一、进货环节
1、仓库入库
商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。 2、仓库退库
有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节
1、直营店配货
1）市区内直营店
仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验收。
2）市区外直营店
仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货
品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
直营店收货时若发现货品数量与单据不一致，应立即告知送货员，并在签收时注明实收数量，若发现款、色、码与单据不一致，应立即与商品联系确认，并在签收时注明实收情况。
商品部发货差错的责任：每单罚款10元。
直营店未及时清点货品的责任：收到货品后当日未发现差错，事后才发现有差错的每单罚款10元，若当日发现差错的，该单商品部发货差错的罚款全部用于奖励直营店。
送货员和仓库未按时将《商店配货单》白联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
2、直营店退货
1）市区内直营店
直营店根据商品部发出的《退货通知单》或业务主管通知，开具手工两联《退货单》，直营店点清货品明细后交送货员签收（留存一联）退回仓库，仓库根据手工明细单清点无误验收入库，并生成《商店退货单》，验收人及制单人签名确认将手工单附于《商店退货单》白联后仓库留存，《商店退货单》红联交送货员转交直营店，仓库于次日将《商店退货单》黄联交财务品牌会计。
2）市区外直营店
直营店因各种原因需退货到仓库时，根据商品部发出的《退货通知单》或业务主管通知，开具手工两联《退货单》，直营店点清货品明细后交承运人签收（留存一联）退回仓库，仓库收到货品根据手工明细单清点无误验收入库，并生成《商店退货单》，验收人及制单人签名确认将手工单附于《商店退货单》白联后仓库留存，仓库于次日将《商店退货单》黄联交财务品牌会计，添加微信：fzsp135，回复“报表”，即可免费领取：OTB与产品回顾、调拨与补货、利润及盈亏平衡点分析等三份报表模板
若仓库发现直营店退回的货品与开具的手工《退货单》不一致，及时与店铺沟通，按实收货品生成《商店退货单》（备注差异），并将原手工单复印附黄联后交财务
品牌会计。
手工单填写不准确的责任：每单罚款10元。
仓库未按时将《商店退货单》黄联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
3、直营店调拨
直营店间调拨由业务主管开具四联手工调拨单，调出直营店根据调拨单清点货品交送货员或业务员签收（或快递）并留存白联，货到调入直营店后由收货人清点无误后签收并留存兰联，另外两联由送货员于次日（遇休息顺延一日）交（或快递）业务主管签收后留存黄联，红联交商品部作为依据在ERP系统中做发出和验收，生成《商品移仓单》（备注手工调拨单编号），并在手工调拨单（备注《商品移仓单》编号）上签名确认后交财务品牌会计，财务在ERP系统做终审。
仓库未按时将《调拨单》财务联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
在直营店配货环节，送货员收货时必须清点货品数量，并对货品的安全负责，若出现货品短少按吊牌价七折赔偿。
三、批发销售环节
1、客户配货及补货
商品部根据客户订单及业务员填写的补货通知单发货，生成三联《批发销货单》，制单人、发货人签名确认交提货员（或承运人）签收出库，《批发销货单》红联随货同行。仓库留存黄联，《批发销货单》白联由仓库于次日交财务品牌会计。 2、客户退货
客户有各种原因需退货到仓库时，须填写《退货审批单》交由商品部主管审批后，将货品退回仓库，商品部根据《退货审批单》清点货品并生成三联《批发退货单》由制单人及收货人签字，红联交客户，白联留存，黄联于次日交财务品牌会计。
商品部发货差错的责任：每单罚款10元。
仓库未按时将《批发销货单》《批发退货单》财务联联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
四、直营店销售环节
直营店专卖店销售必须开具公司统一印制的三联《销售小票》，三联分别为店铺
存根联（白联）、客户联（黄联）、财务联（红联）。各专卖店需领用《销售小票》统一向财务部品牌会计（在OA提出）申请，品牌会计（在OA审核）同意后，由仓库随同货品一起发到各专卖店（并在OA确认已发），专卖店收到《销售小票》后在《商店配货单》签收（并在OA确认收到）。
店铺每月末将本月内已使用的《销售小票》财务联红联装订成册（作废必须三联齐备），交财务品牌会计审核（连同盘点表一起交，并在盘点表注明小票起止号，正常使用张数，销售额，作废张数）。品牌会计在《销售小票》领用登记簿登记领用和使用情况。专卖店销售的同时将《销售小票》的销售数据录入ERP系统；商场专柜每日须编制销售日报表，由分管业务员负责于2日内交商品部录入员（若用传真，原件在每月最末一日前交回），录入员收到销售日报表在业务员交接登记本上签收，并应于1日内录入完毕。
业务员延迟交销售日报表和录入员延迟录入的责任：每单延迟1天罚款5元。
五、盘点环节
每月最末一日各直营店、仓库必须盘点，并形成盘点表，盘点表分别列出款、色、码，反映进销存，盘点表要求字迹工整清晰，不得随意改划，参与盘点的相关人员必须签字确认，直营店店长和商品部主管必须参与盘点并且在盘点表上签字确认。
各专卖店盘点后应于三日内将盘点结果录入ERP系统并交到财务部，各商场专柜应于三日内（区外直营商场两日内寄出）将盘点表交商品部录入员，延迟一天罚款10元（分管业务主管负连带责任罚款10元），录入员应在5日内录入完毕并将盘点表交财务部，延迟一天罚款10元。
各直营店在发出盘点表后发现盘点有差错，在3日内可向公司财务部申报复核，财务部派人到店铺实际复核后确认无误，盘点表所反映出的盘亏和串款可免于赔偿，但店铺仍需对盘点表的准确性负责，店员每人罚款10元，店长罚款20元。
财务根据ERP系统生成的盈亏表确认各直营店和仓库的库存盈亏，各直营店和仓库货品盘亏，按吊牌价七折赔偿，发生串款，若为高价款串成低价款按吊牌价差价七折赔偿，另外发生盘盈盘亏和串款事项，每发生一笔罚款5元。此规定实施两个月后将串色、码也纳入考核，若出现串色、码，每发生一笔罚款2元。
各直营店因盘点环节出现差错的罚款全部用于奖励本品牌无差错店铺；XXX与XX仓库因盘点环节出现差错的罚款用于奖励无差错的对方，若都有差错，金额累计
进入下月。
六、商场吊牌问题
商品部负责商场吊牌的更换，不得出现漏换、多挂、少挂、错挂吊牌的情况。出现以上情况，对商品部发货员处以每件5元的罚款。商场专柜人员应在收到货品后认真检查吊牌，若在收货后次日内发现有奖励，将把对商品部该事项的罚款全部奖励给发现的店员；若次日之后才发现，店铺负有连带责任，同样处以每件5元的罚款。如果因吊牌的问题产生后果由店铺负主要责任。
店铺如出现吊牌损坏、不慎丢失、弄脏等，应讯速与业务主管取得认可，立即补上，如果在退货到库房时发现没有吊牌，按5元一个吊牌进行罚款。
七、临时花车及大型特卖活动的相关规定
临时花车及大型特卖活动，单独建立库存账，活动做完后清点货品明细退回仓库生成《商店退货单》，由于在做活动时容易串色、码，故销售以结存倒扎，但不允许串款，销售数量与实际销售数量必须核对一致，出现串款或货品短少，按活动价赔偿。此情况不纳入直营店退货环节的考核。
八、有关奖励规定
1、季度内直营店配货、调货、退货环节，送货员在单据传递上连续三个月无差错，奖励50元。
2、季度内仓库在进货环节、直营店配货环节、批发销售环节在单据传递上连续三个月无差错，奖励团队50元。
3、季度内仓库录入员在销售录入及盘点表录入环节，连续三个月无差错，奖励50元。 4、季度内仓库收发货、换吊牌连续三个月无差错，奖励团队100元。 5、季度内业务主管连续三个月交纳销售报表和盘点表无延迟，奖励50元。
九、本规定从年月日开始实施
7. 汽车销售开单流程
做销售多久开单算正常?新业务员之前没接触过 一般快的三个月，慢的到半年，这期间会经历 熟悉产品 调整心态 培养客户 这三个过程。
老业务员 之前做过 同行业会很快开单 甚至带单入职。
老业务员之前是其他行业，一般一个月两个月， 熟悉产品这一步新旧都一样 ，但心态不用调整 直接上手，培养客户也快一半，因为销售都是通着的客户培养很多技巧他都懂所以快。
不同行业 不同旅途 个人观点 大家参考。
8. 销售单据审核流程
一，转诊一般为病情需要。如定点医疗机构条件所限或因专科疾病转往其它医疗机构诊断治疗的，需到当前医院填写转诊转院审批表，具体由医院给出判断，转诊就医手续。
二，根据医保制度，转诊转院流程如下：
1、参保人员因定点医疗机构条件所限或因专科疾病转往其它医疗机构诊断治疗的，需填写转诊转院审批表。由经治医师提出转诊转院理由，科主任提出转诊转院意见，医疗机构医保办审核，分管院长签字，报市医保中心审批后，方可转院。
2、转诊转院原则上先市内后市外、先省内后省外。市内转诊转院规定在定点医疗机构间进行。市外转诊转院须由本市三级以上定点医疗机构提出。
3、参保人员转诊转院后发生的医疗费用，由个人或单位先用现金垫付，医疗终结后，由参保人或其代理人持转诊转院审批表、病历证书、处方及有效单据，到医保经办机构报销属于统筹基金支付范围的住院费用。
三，以下几种情况不要转诊转院证明：
1、在县内医疗机构住院；
2、在省外居住或打工，只要中国备案，报销时要居住或务工证明，不要转诊证明；
3、大部分地中国诊、精神病患者住院时不要转诊转院证明。
转诊转院证明主要针对县外就医的患者，新农合规定：县内无法治愈或不具备治疗条件建议患者在县外市级医疗机构住院治疗，需经医生出具转诊转院证明，患者再到县新农合办公室转诊处审批后才可到县外指定的医疗机构住院治疗。
也有的先到县外住院，再持住院证或诊断说明书回本县办理转诊手续，这种情况下大部分地区报销比例要降低10%
9. 销售单据怎么开
销售方申请开具 1.开具情况 当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： （1）因开票有误购买方拒收 （2）因开票有误等原因尚未交付。 2、开具流程 销售方申请开具红字专用发票流程如下： 销售方开具并提交申请单 ∨ 销售方税务机关审核后开具通知单 ∨ 销售方开具红字专用发票 3.开具方法： 第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单 第二步：按系统提示进行发票号码确认。 第三步：进入“专用发票填开”界面 第四步：点击“负数” 第五步：选择“直接开具”功能 第六步：按要求填写对应的的通知单编号 第七步：按要求填写对应正数发票代码、号码。 第八步：系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。 第九步：系统自动生成对应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息） 第十步：打印发票。 有关申请单的填开和导出，及报送税局等步骤请看下面介绍： 申请单填开： 第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单-申请单填开” 第二步：在出现的界面上选择 销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 第三步：对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。 申请单导出： 第一步：点击“红字发票申请单-申请单导出” 第二步：选择需导出申请单的月份，点击“确定”，系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”，将申请单导出为xml文件。 第三步：点击“确认”后，提示选择保存文件路径，然后“确定”。 第四步：申请单导出成功后，在保存路径下找到该xml文件，将该文件拷贝到软盘或U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。 ： 《增值税防伪税控系统开票子系统软件用户手册》
10. 开销售单据需要注意的事项
在打印自定义编辑里边，选择对应的地方一行的下边右键插入一行，如果是单元格，可以在对应的单元格 右键 选择纵向拆分单元格，写上需要的文字，选择大小就好。可以远程帮您解决。
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